Wij stellen voor een bedrag van € 14.265.614,-- te verrekenen met de Reserve voor algemene doeleinden. Dat bedrag is als volgt opgebouwd:
- Het gerealiseerde resultaat over 2024 bedraagt | € 33.151.149,-- |
|---|---|
- Wij stellen overhevelingen van budgetten naar 2025 voor van in totaal | - 18.885.535,-- |
Totaal te verrekenen met de Reserve voor algemene doeleinden: | € 14.265.614,-- |
De hierboven genoemde bedragen worden hierna verder toegelicht.
Hieronder staan de grotere gesaldeerde afwijkingen vermeld. De norm voor de rapportage over afwijkingen ten opzichte van de door PS vastgestelde begroting is in de Nota begrotingsregels provincie Drenthe 2024 vastgesteld op € 250.000,-- op beleidsopgaveniveau. Bij overschrijding van deze norm worden de afwijkingen van meer dan € 50.000,-- op doelstellingniveau toegelicht. Aangegeven is of de doelen die zijn gerelateerd aan de budgetten wel of niet zijn gerealiseerd, of de voornaamste oorzaak van de afwijking van interne of externe aard was en of het bedrag door ons beïnvloedbaar was (had aangepast kunnen worden bij de 3e actualisatie van de begroting 2024). De toelichting is bij elk programma te vinden bij het onderdeel: Wat heeft het gekost?
Omschrijving (Programma/Doelstelling) | Saldo programma | Toelichting nodig? | Bedrag | Voordeel / nadeel | Status | Oorzaak overwegend (intern/extern) | Hoogte bedrag beïnvloedbaar (ja/nee) | Saldo na verrekening reserves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Besturen en samenwerken | 661.076 | Ja | -575.628 | |||||
Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, Europese en internationale lobby en een goed ontwikkeld maatschappelijke netwerk | 1.281.239 | V |
| Extern | Nee | |||
Nieuwe en passende regionale samenwerking voor maatschappelijke opgaven | -129.939 | N |
| Extern | Nee | |||
Rechtmatige, heldere, transparante en zorgvuldige besluitvorming | -740.055 | N |
| Extern | Nee | |||
Totaal kleinere verschillen binnen programma | 249.831 | V | ||||||
2. Landelijk gebied | 31.021.370 | Ja | 5.290.180 | |||||
Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw | -256.315 | N |
| Extern | Nee | |||
Werken aan een toekomstgerichte landbouw | 5.228.113 | V |
| Extern | Nee | |||
Agrarisch natuurbeheer | 1.655.151 | V |
| Extern | Nee | |||
Behouden en versterken Nationale parken | 202.061 | V |
| Extern | Nee | |||
Inzicht verkrijgen natuurkwaliteit | -155.332 | N |
| Extern | Nee | |||
Mooi en aangenaam Drenthe | 308.247 | V |
| Extern | Nee | |||
Uitvoering van de Omgevingswet voor de activiteiten die de natuur betreffen | 215.788 | V |
| Extern | Nee | |||
Versterken en behouden van Natuur en Landschap | 22.946.306 | V |
| Extern | Nee | |||
Aanpak PAS-melders | 1.010.102 | V |
| Extern | Nee | |||
Reductie van emissies door doelsturing, managementmaatregelen en innovatie | -290.421 | N |
| Extern | Nee | |||
Totaal kleinere verschillen binnen programma | 157.670 | V | ||||||
3. Leefomgeving en wonen | 3.051.436 | Ja | 2.031.332 | |||||
Het bevorderen van duurzaam bodemgebruik en verantwoord gebruik van de diepe ondergrond | 319.786 | V |
| Intern | Nee | |||
Uitvoeren meerjarenprogramma bodem en ondergrond (2021-2025): sanering en voorkomen nieuwe saneringslocaties | 332.854 | V |
| Extern | Nee | |||
Implementatie Omgevingswet | 179.594 | V |
| Intern | Nee | |||
Ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe mét ruimtelijke kwaliteit | 1.958.664 | V |
| Extern | Nee | |||
Toekomstbestendig Wonen | 204.484 | V |
| Extern | Nee | |||
Totaal kleinere verschillen binnen programma | 56.053 | V | ||||||
4. Regionale economie en werkgelegenheid | 9.599.569 | Ja | 6.048.019 | |||||
Drenthe heeft een optimaal fietsnetwerk | 1.103.116 | V |
| Extern | Nee | |||
Drenthe is dé MKB provincie | 4.284.614 | V |
| Extern | Nee | |||
We dragen bij aan het versterken van de ruimtelijke-economische structuur in Drenthe | 1.582.538 | V |
| Extern | Nee | |||
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | -1.007.082 | N |
| Extern | Nee | |||
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe II | 619.662 | V |
| Extern | Nee | |||
Drenthe heeft een onderscheidend en veelzijdig toeristisch recreatief aanbod | 483.629 | V |
| Extern | Nee | |||
Verbeteren kwaliteit verblijfsrecreatie Vitale Vakantieparken | 1.960.224 | V |
| Extern | Nee | |||
We investeren in talentontwikkelingen voor de economie van morgen | 418.000 | V |
| Extern | Nee | |||
Totaal kleinere verschillen binnen programma | 154.869 | V | ||||||
5. Mobiliteit en bereikbaarheid: | 6.483.612 | Ja | -160.404 | |||||
Adequaat openbaar vervoernetwerk | 260.871 | V |
| Extern | Nee | |||
Duurzame oplossingen en innovatie | 375.879 | V |
| Extern | Nee | |||
Fiets als duurzaam alternatief | 5.399.938 | V |
| Extern | Nee | |||
Veilige en beschikbare vaarwegen | 366.852 | V |
| Extern | Nee | |||
Veilige en beschikbare wegen | -1.666.549 | N |
| Extern | Nee | |||
Mobiliteit op maat | 686.845 | V |
| Extern | Nee | |||
Toegankelijke en veilige bereikbaarheid | 699.777 | V |
| Extern | Nee | |||
Totaal kleinere verschillen binnen programma | 359.999 | V | ||||||
6. Energie | 4.746.431 | Ja | 3.804.505 | |||||
Het aandeel hernieuwbare energiebronnen vergroten | 1.914.358 | V |
| Extern | Nee | |||
Overheden en bedrijven maximaal laten samenwerken met als gemeenschappelijk doel inwoners maximaal te faciliteren bij de verduurzaming van hun woning | -239.809 | N |
| Extern | Nee | |||
We dragen bij aan het realiseren van de landelijke CO2 reductiedoelstelling van de industrie en het MKB | 2.037.805 | V |
| Extern | Nee | |||
We geven een Drentse invulling aan de waterstofregio Noord-Nederland | 994.077 | V |
| Extern | Nee | |||
Totaal kleinere verschillen binnen programma | 40.000 | V | ||||||
7. Levendig en sociaal | 2.633.509 | Ja | 2.323.671 | |||||
Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van beeldende kunsten | 61.308 | V |
| Extern | Nee | |||
Behouden en versterken van de bijzondere Drentse (kunst)collecties en verhalen via de Drentse musea | 640.410 | V |
| Extern | Nee | |||
Koloniën van Weldadigheid; ontwikkeling | 164.115 | V |
| Extern | Nee | |||
Verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid | 185.759 | V |
| Intern | Ja | |||
Verminderen armoede en laaggeletterdheid | 143.784 | V |
| Intern | Ja | |||
Vergroten maatschappelijk en economische effecten sportactiviteiten | 1.166.436 | V |
| Intern | Ja | |||
Totaal kleinere verschillen binnen programma | 271.698 | V | ||||||
8. Middelen en mensen | 14.426.380 | Ja | 14.389.473 | |||||
Duurzame provinciale financiën | 1.214.675 | V |
| Extern | Nee | |||
Inzicht in MRB, Provinciefonds, Vennootschapsbelasting, onvoorzien en overhead | 7.272.396 | V |
| Extern | Nee | |||
Datagedreven werken faciliteren met gegevens en informatieproducten | 469.719 | V |
| Intern | Ja | |||
Informatiebeheer: het goed beheren en opslaan van documenten die behoren tot een dynamisch, semi-statisch of een statisch archief, ongeacht hun vorm | -50.944 | N |
| Intern | Ja | |||
Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van de informatiehuishouding: digitale gegevens, applicaties, services en technische infrastructuur voor opslag en raadplegen van gegevens | 986.839 | V |
| Intern | Ja | |||
Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap | -124.680 | N |
| Extern | Nee | |||
Organisatieontwikkeltraject waarin wordt geïnvesteerd in (persoonlijk) leiderschap, de kwaliteit van onze professionals en ontwikkeling van de organisatie. | 286.709 | V |
| Intern | Ja | |||
Directe personele inzet | 2.744.709 | V |
| Intern | Ja | |||
Inzet ondersteunend personeel | 1.570.256 | V |
| Intern | Ja | |||
Totaal kleinere verschillen binnen programma | 56.701 | V | ||||||
Totaal rekeningsaldo voor verrekeningen met reserves | 72.623.382 | 33.151.149 |
Ten laste van het rekeningsaldo van € 72.623.382,-- hebben wij aan de reserves een bedrag van per saldo € 39.472.233,-- toegevoegd. Het betreft hier een saldo van toevoegingen en onttrekkingen die afwijken van de begrote toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Deze afwijkingen worden veroorzaakt door lagere kosten en of hogere opbrengsten van budgetten die aan deze reserves zijn gekoppeld.
Het totaalbedrag dat aan de reserves is toegevoegd, kan als volgt worden gespecificeerd (waarbij nadelen en voordelen vanuit het exploitatie-oogpunt zijn weergegeven).
Mutaties reserves | Begroting | Realisatie | Voordeel/Nadeel | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Bijdrage aan reserve of storting reserve | R112 Versterking economische structuur | 1.850.000 | 5.681.549 | N | -3.831.549 |
R123 Provinciaal aandeel ILG | 3.962.838 | 4.298.393 | N | -335.555 | |
R124 Regionaal Specifiek Pakket | 75.000 | 187.449 | N | -112.449 | |
R127 Cofinancieringsreserve Europa | 4.000.000 | 5.034.917 | N | -1.034.917 | |
R128 Opvang revolverend financieren | 0 | 10.000 | N | -10.000 | |
R129 Natuurbeleid | 36.699.306 | 61.440.899 | N | -24.741.593 | |
R132 Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde | 245.000 | 266.341 | N | -21.341 | |
R133 Uitvoering generatiepact | 250.268 | 287.175 | N | -36.907 | |
R137 Verstrekte subsidies | 5.979.184 | 16.814.592 | N | -10.835.408 | |
R139 Mobiliteit | 20.078.723 | 23.454.151 | N | -3.375.428 | |
R140 Bodem | 648.372 | 959.984 | N | -311.612 | |
R141 Cofinanciering onrendabele toppen woningbouw | 2.500.000 | 2.724.000 | N | -224.000 | |
Bijdrage van reserve of onttrekking reserve | R131 Groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | -4.143.403 | -5.396.156 | V | 1.252.753 |
R136 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | -4.095.423 | -5.093.505 | V | 998.082 | |
R137 Verstrekte subsidies | -13.300.992 | -16.448.683 | V | 3.147.691 | |
54.748.873 | 94.221.105 | -39.472.233 |
Na verrekening met de reserves, resteert een gerealiseerd resultaat van € 33.151.149,-- positief. Op verschillende budgetten zijn onderschrijdingen gerealiseerd en om de lopende (concrete) uitvoeringsafspraken te kunnen nakomen stellen wij voor de ruimte, die hiervoor in 2024 beschikbaar was, te gebruiken door overheveling van budgetten. Wij stellen daarom voor een bedrag van € 18.885.535,-- in te zetten voor de hieronder genoemde zaken voor uitvoering in 2025.
Omschrijving | |
|---|---|
Decentralisatie uitkeringen | |
Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus | 25.098 |
Indirecte uitvoeringskosten NPLG | 2.627.330 |
Spreidingswet | 558.398 |
Natuurbrandpreventie en -mitigatie | 250.000 |
Natuur bij energieprojecten | 462.333 |
Weerbaar bestuur kleine gemeenten | 119.771 |
NOVEX | 80.417 |
4.123.347 | |
Subsidieregelingen | |
Subsidieregeling verduurzaming woonhuismonumenten Veenhuizen | 185.000 |
Subsidieregelingen netcongestie | 650.000 |
Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen | 1.759.420 |
2.594.420 | |
Samenwerkingsverbanden | |
Regionale energiestrategie | 63.949 |
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe II | 619.662 |
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | 148.845 |
Fixteam Drenthe | 215.876 |
ORTESE | 752.718 |
Vitale vakantieparken | 991.464 |
2.792.514 | |
Algemeen/overig | |
Kostenstijgingen culturele instellingen | 225.000 |
Sportevenementen | 699.039 |
Digitaal Uniform Samenwerken (voorheen Zaakgericht werken) | 400.000 |
Programma digitalisering | 951.526 |
Ondersteuning implementatie nieuw financieel systeem | 55.453 |
Programma POP3/POP3+ | 166.852 |
Programma GLB/NSP | 2.699.247 |
Programma LEADER | 1.400.455 |
Omgevingsvisie | 65.000 |
NOVEX | 297.000 |
Klimaatadaptatie | 170.562 |
Bodem en ondergrond | 319.786 |
Provinciale cofinanciering SPUK versnelling natuurinclusief isoleren | 297.273 |
Gebiedsfonds Wind (Coevorden en Emmen) | 997.696 |
Duurzaam boeren Drenthe | 630.366 |
9.375.255 | |
18.885.535 |
De jaarrekening 2024 vertoont, na verrekeningen met reserves en na de verrekeningen van de overhevelingen, een positief saldo van € 14.265.614,--. Wij stellen voor het volledige bedrag toe te voegen aan de Reserve voor algemene doeleinden.
Resumerend stellen wij u voor:
• een bedrag van in totaal € 18.885.535,-- te bestemmen voor overheveling van budgetten naar 2025;
• een bedrag van per saldo € 14.265.614,-- als rekeningsaldo toe te voegen aan de Reserve voor algemene doeleinden.