Op grond van artikel 28, onderdeel c, van het BBV dient in de jaarrekening een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma opgenomen te worden. Dit overzicht dient ervoor om inzicht te geven in het structurele begroting- en jaarrekeningsaldo. Incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten hebben een positief effect op het structurele saldo en incidentele baten een negatief effect. Indien sprake is van een positief structureel saldo betekent dit dat de begroting of jaarrekening structureel in evenwicht is. Van een structureel evenwicht is sprake als de geraamde structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Incidentele lasten kunnen zowel door structurele als incidentele baten gedekt worden. Bij het bepalen van de incidentele baten en lasten zijn onderstaande uitgangspunten aangehouden.
- Incidentele baten en lasten zijn voor een beperkte periode in de begroting opgenomen. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten en subsidies als deze eveneens het karakter hebben van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben.
- In de toelichting op de wijziging van het BBV in 2013 staat dat in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel zijn. Uitzondering hierop zijn reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings-) reserve gedurende een periode van drie jaar met als doel het dekken van structurele lasten. Binnen de Provincie Drenthe zijn op dit moment een tweetal kapitaallastenreserves aanwezig.
- Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren (baten en lasten die betrekking hebben op voorgaande jaren) vallen onder de incidentele baten en lasten
Het overzicht van de incidentele en structurele lasten en baten voor 2024 wordt in onderstaande tabel weergegeven.
Lasten | |||
|---|---|---|---|
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroting/rekening |
1: Besturen en samenwerken | |||
Goed openbaar bestuur in Drenthe | |||
Totaal incidenteel | - | - | - |
Totaal structureel | 14.000 | 11.470 | 2.530 |
Totaal Goed openbaar bestuur in Drenthe | 14.000 | 11.470 | 2.530 |
PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling | |||
Burgerberaad | 230.000 | 176.076 | - |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -950 | 950 |
Totaal incidenteel | 230.000 | 175.126 | 54.874 |
Totaal structureel | 1.257.337 | 1.322.663 | -65.326 |
Totaal PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling | 1.487.337 | 1.497.789 | -10.452 |
CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld | |||
Koningsdag 2024 | 1.000.000 | 1.000.000 | - |
Ondersteuning Commissaris van de Koning (CvdK) | 270.000 | - | 270.000 |
Bestrijding van ondermijning | 40.000 | 35.815 | 4.185 |
Weerbaar bestuur | 535.791 | 533.005 | 2.786 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -3.719 | 3.719 |
Totaal incidenteel | 1.845.791 | 1.565.101 | 280.690 |
Totaal structureel | 61.634 | 147.983 | -86.349 |
Totaal CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld | 1.907.425 | 1.713.084 | 194.341 |
Verbinding met de Drentse samenleving | |||
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -40 | 40 |
Totaal incidenteel | - | -40 | 40 |
Totaal structureel | 439.880 | 408.914 | 30.966 |
Totaal Verbinding met de Drentse samenleving | 439.880 | 408.874 | 31.006 |
Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur | |||
Cofinanciering Europa | 1.499.066 | 896.592 | 602.474 |
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) | 30.000 | 15.369 | 14.631 |
Burgerberaad | 108.000 | 67.954 | 40.046 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -647.217 | 647.217 |
Totaal incidenteel | 1.637.066 | 332.698 | 1.304.368 |
Totaal structureel | 3.777.362 | 4.641.761 | -864.399 |
Totaal Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur | 5.414.428 | 4.974.459 | 439.969 |
Totaal incidenteel programma | 3.712.857 | 2.072.886 | 1.639.971 |
Totaal structureel programma | 5.550.213 | 6.532.790 | -982.577 |
Totale lasten programma | 9.263.070 | 8.605.676 | 657.394 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroting/rekening |
2: Landelijk gebied | |||
Stikstof | |||
SPUK-L27-Pas-melder (SPUK) | - | 1.005.875 | -1.005.875 |
SPUK-L8-aankoop van veehouderijen in het kader van stikstof | 15.000 | 3.984 | 11.016 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -671 | 671 |
Totaal incidenteel | 15.000 | 1.009.188 | -994.188 |
Totaal structureel | 807.023 | -369.346 | 1.176.369 |
Totaal Stikstof | 822.023 | 639.842 | 182.181 |
Natuur | |||
Grondverwerving en functieverandering NNN | 16.634.195 | 12.627.711 | 4.006.484 |
L16 SPUK Boscompensatie PN | - | 3.197.523 | -3.197.523 |
Natuur algemeen | 12.404.697 | 11.230.450 | 1.174.247 |
NME | 9.687 | 10.750 | -1.063 |
R-Realisatie EHS | 11.467.128 | -942.096 | 12.409.224 |
R-Soortenbescherming | 1.230.000 | 1.043.219 | 186.781 |
Schoolpleinen van de toekomst | 50.000 | 49.700 | 300 |
Soortenbescherming | - | 8.839 | -8.839 |
SPUK L34 Prov. maatregelen LG - indirecte uitvoeringskosten | 300.000 | 244.127 | 55.873 |
SPUK L35 Prov. maatregelen LG - directe uitvoeringskosten | 62.000 | 355.800 | -293.800 |
SPUK-J117-Versnelling Natuurinclusief Isoleren (SPUK J117) | 1.854.162 | 43.235 | 1.810.927 |
SPUK-L16-Hydrologische verbetering | 6.178.600 | 5.298.884 | 879.716 |
SPUK-L16-uitvoeringskosten PN | 4.862.792 | 5.171.703 | -308.911 |
SPUK-L16-Verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden | 339.712 | 1.516.245 | -1.176.533 |
SPUK-L16-Versnelling van verwerving | 121.921 | 1.752.365 | -1.630.444 |
SPUK-L25-Versnellingsopgave NLPG - overgangsgebieden | 91.382 | 70.153 | 21.229 |
SPUK-L25-Versnellingsopgave NPLG - toekomstgerichte landbouw | 458.810 | 606.711 | -147.901 |
SPUK-L25-Versnellingsopgaven NLPG - hydrologisch systeemherstel | 1.216.517 | 1.863.212 | -646.695 |
Subsidie academie BBND | 60.000 | 38.108 | 21.892 |
Uitfinanciering Natuur-overig | 906.475 | 471.935 | 434.540 |
Uitvoeringsplan boerenlandvogels | 567.359 | 564.396 | 2.963 |
Wettelijke boscompensatie | 119.577 | 119.577 | -0 |
Programma Natuurinclusief Drenthe | 418.270 | 276.569 | 141.701 |
SPUK L29 VHR monitoring | - | 123.947 | -123.947 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | -55.540 | -701.018 | 645.478 |
Totaal incidenteel | 59.297.744 | 45.042.046 | 14.255.698 |
Totaal structureel | 43.804.175 | 32.881.625 | 10.922.550 |
Totaal Natuur | 103.101.919 | 77.923.671 | 25.178.248 |
Landbouw | |||
GLB/NSP 2023-2027 | 9.656.250 | 2.653.064 | 7.003.186 |
Leader Oost-Drenthe 2023-2027 | 1.626.163 | 573.369 | 1.052.794 |
Leader West Drenthe 2023-2027 | 1.627.163 | 721.808 | 905.355 |
Opschaling duurzaamheidsplannen (IA) | 757.443 | 127.077 | 630.366 |
POP3 Landbouw | 840.103 | 332.701 | 507.403 |
SPUK Innovatieve Landbouw NN | 2.650.000 | 67.425 | 2.582.575 |
Verbetering van de landbouwstructuur | 946.887 | 221.908 | 724.979 |
SPUK-GRO6C-Algemene kosten uitvoering RD Natuurinclusieve Landbouw | 26.360 | 68.063 | -41.703 |
SPUK-GRO6C-Belonen voor duurzaam boeren (doel B, C) | 1.362.604 | 170.823 | 1.191.781 |
SPUK-GRO6C-Gebiedsgerichte aanpak deelgebieden (doel D) | 558.000 | - | 558.000 |
SPUK-GRO6C-Monitoring (doel H) | 173.500 | 30.759 | 142.741 |
SPUK-GRO6C-Ombuiging neerwaartse trend biodiversiteit (doel A) | 100.000 | - | 100.000 |
SPUK-GRO6C-Verdienmodellen, burgers (doel F, G) | 25.000 | -4.500 | 29.500 |
SPUK-L25-DPLG Landbouw – innovatieve-, managementmaatregelen en extensivering van de bedrijfsvoering | 370 | 369 | 1 |
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – Gebiedsgerichte pilots | 15.800 | - | 15.800 |
SPUK-L7-Interbestuurlijk programma vitaal platteland Drents Plateau | 124.552 | 88.947 | 35.605 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -125.571 | 125.571 |
Totaal incidenteel | 20.490.195 | 4.926.242 | 15.563.953 |
Totaal structureel | 314.949 | 481.381 | -166.432 |
Totaal Landbouw | 20.805.144 | 5.407.624 | 15.397.520 |
Zorgvuldig omgaan met water | |||
Beleidsontwikkeling Regionaal waterplan | 299.736 | 299.763 | -27 |
Hergebruik Stedelijk Afvalwater (DU) | 20.833 | 1.442 | 19.391 |
Procesgeld klimaatadaptatie | 300.000 | 130.948 | 169.052 |
SPUK L35 Prov. maatregelen LG - Water | 31.558.681 | - | 31.558.681 |
SPUK-E44-Klimaatadaptie | 116.603 | 566.983 | -450.380 |
SPUK-E87B-Deltaprogramma zoetwater regio Oost 2022-2027 | 130.329 | 203.420 | -73.091 |
SPUK-E87-Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater E87 | 923.204 | 464.147 | 459.057 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -337.869 | 337.869 |
Totaal incidenteel | 33.349.386 | 1.328.834 | 32.020.552 |
Totaal structureel | 2.196.000 | 2.839.737 | -643.737 |
Totaal Zorgvuldig omgaan met water | 35.545.386 | 4.168.571 | 31.376.815 |
Totaal incidenteel programma | 113.152.325 | 52.306.311 | 60.846.014 |
Totaal structureel programma | 47.122.147 | 35.833.397 | 11.288.750 |
Totale lasten programma | 160.274.472 | 88.139.708 | 72.134.764 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroting/rekening |
3: Leefomgeving en wonen | |||
De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | |||
Bodem & Ondergrond Algemeen | 121.500 | 118.417 | 3.083 |
Deelprogramma Bodem & Energievoorziening | 90.000 | 84.737 | 5.263 |
Deelprogramma Bodem & Landbouw | 157.500 | 169.051 | -11.551 |
Deelprogramma Bodem & Erfgoed | 105.000 | 101.009 | 3.991 |
Deelprogramma Bodem &Natuur | 91.000 | 50.860 | 40.140 |
Deelprogramma Bodem & Grondwater | 137.500 | 107.548 | 29.953 |
Deelprogramma Bodem & Infra Nummer | 67.500 | - | 67.500 |
Deelprogramma Bodem & Delf- en Grondstoffen | 66.000 | - | 66.000 |
Deelprogramma Bodem & Klimaatverandering | 202.500 | 21.530 | 180.970 |
Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provin | 979.305 | 1.017.279 | -37.974 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -24.013 | 24.013 |
Totaal incidenteel | 2.017.805 | 1.646.419 | 371.386 |
Totaal structureel | 35.000 | 102.765 | -67.765 |
Totaal De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | 2.052.805 | 1.749.184 | 303.621 |
Implementatie begeleiding Omgevingswet | |||
Totaal incidenteel | - | - | - |
Totaal structureel | 579.606 | 400.012 | 179.594 |
Totaal Totaal De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | 579.606 | 400.012 | 179.594 |
In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | |||
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -29.038 | 29.038 |
Totaal incidenteel | - | -29.038 | 29.038 |
Totaal structureel | 6.258.917 | 6.131.470 | 127.447 |
Totaal In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | 6.258.917 | 6.102.432 | 156.485 |
Ruimtelijke ordening en Wonen | |||
Regiostedenfonds (IA) | 3.826.967 | 3.578.705 | 248.262 |
Ruimtelijke kwaliteit | 288.500 | -34.496 | 322.996 |
Impulsteam Wonen | 403.000 | 1 | 403.000 |
SPUK regelingen Wonen | - | 1.781.780 | -1.781.780 |
Herstructureringsfonds | 547.842 | - | 547.842 |
Samenwerking Regio Zwolle | 250.000 | 430.333 | -180.333 |
Uitvoering woondeals | 533.000 | 247.307 | 285.693 |
Ontwikkeling Volkshuisvestingsbeleid | 966.507 | - | 966.507 |
Woonagenda en beleid | 335.000 | 157.584 | 177.416 |
Reserve onrendabele toppen | 500.000 | 20.000 | 480.000 |
Circulair bouwen | - | 6.700 | -6.700 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -49.496 | 49.496 |
Totaal incidenteel | 7.650.816 | 6.138.418 | 1.512.398 |
Totaal structureel | 2.683.159 | 1.904.630 | 778.529 |
Totaal Ruimtelijke ordening en Wonen | 10.333.975 | 8.043.048 | 2.290.927 |
Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe | |||
Aanpak asbestdaken | 100.000 | 25.901 | 74.100 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -3.343 | 3.343 |
Totaal incidenteel | 100.000 | 22.558 | 77.442 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe | 100.000 | 22.558 | 77.442 |
Totaal incidenteel programma | 9.768.621 | 7.778.357 | 1.990.264 |
Totaal structureel programma | 9.556.682 | 8.538.877 | 1.017.805 |
Totale lasten programma | 19.325.303 | 16.317.234 | 3.008.069 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroting/rekening |
4: Regionale economie en werkgelegenheid | |||
Drenthe heeft optimale fiets- en wandelvoorzieningen voor inwoners en bezoekers | |||
Toekomstbestendig fietsnetwerk | 1.500.000 | 396.884 | 1.103.116 |
Totaal incidenteel | 1.500.000 | 396.884 | 1.103.116 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Drenthe heeft optimale fiets- en wandelvoorzieningen voor inwoners en bezoekers | 1.500.000 | 396.884 | 1.103.116 |
Een goed vestigings- en ondernemersklimaat | |||
Beleidskaders en programmabeheer | 2.420.000 | 2.360.970 | 59.030 |
Just Transition Fund (JTF) | 98.759 | 98.758 | 1 |
Rundedal | 150.000 | 150.000 | - |
Vierkant voor Werk/Bedrijvenregeling | - | -1.389.645 | 1.389.645 |
Projecten Economische structuur | 4.913.854 | 1.526.453 | 3.387.402 |
Ik Ben Drents Ondernemer 2.0 | 991.038 | 974.195 | 16.843 |
Sociaal Perspectief | 100.000 | - | 100.000 |
Vierkant voor het werk | - | 2.500 | -2.500 |
Bedrijvenregeling Drenthe | 245.000 | - | 245.000 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -634.833 | 634.833 |
Totaal incidenteel | 8.918.651 | 3.088.397 | 5.830.254 |
Totaal structureel | 894.585 | 1.055.905 | -161.320 |
Totaal Een goed vestigings- en ondernemersklimaat | 9.813.236 | 4.144.302 | 5.668.934 |
Vrijetijdseconomie stimuleren | |||
Aanpak vitale vakantieparken Drenthe | 2.794.959 | 1.019.437 | 1.775.522 |
Structuurversterking recreatie en toerisme | - | 460.274 | -460.274 |
verblijfsrecreatie | 450.000 | 292.042 | 157.958 |
Verstreken Drents aanbod dagrecreatie | - | 289.935 | -289.935 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | -70.812 | -392.528 | 321.716 |
Totaal incidenteel | 3.174.147 | 1.669.160 | 1.504.987 |
Totaal structureel | 3.349.180 | 2.484.574 | 864.606 |
Totaal Vrijetijdseconomie stimuleren | 6.523.327 | 4.153.734 | 2.369.593 |
Zorgdragen voor een veerkrachtige en toekomstbestendige arbeidsmarkt | |||
Onderzoek, rapportage en overleg functioneren arbeidsmarkt | - | 2.178 | -2.178 |
Subsidie Universiteit van het Noorden/Campus Emmen | 3.000.000 | 2.582.000 | 418.000 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -16.332 | 16.332 |
Totaal incidenteel | 3.000.000 | 2.567.846 | 432.154 |
Totaal structureel | 667.400 | 787.400 | -120.000 |
Totaal Zorgdragen voor een veerkrachtige en toekomstbestendige arbeidsmarkt | 3.667.400 | 3.355.246 | 312.154 |
Innovatie en digitalisering als kans | |||
Ruimtelijk Economisch Programma: IT Hub | 190.000 | - | 190.000 |
Totaal incidenteel | 190.000 | - | 190.000 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Innovatie en digitalisering als kans | 190.000 | - | 190.000 |
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | |||
RD ZO-Drenthe: Proceskosten | 495.954 | 367.825 | 128.129 |
RD ZO-Drenthe: Welzijn | - | 49.710 | -49.710 |
RD ZO-Drenthe: Werken | 2.750.500 | 2.535.000 | 215.500 |
RD ZO-Drenthe: Wonen | 3.435.942 | 5.286.093 | -1.850.151 |
Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | 175.898 | 27.054 | 148.845 |
Leven lang ontwikkelen | 1.460.000 | 273.847 | 1.186.153 |
Zorg & welzijn | 925.000 | 91.506 | 833.494 |
Econ structuurversterking | 950.000 | 847.989 | 102.011 |
Aantrekkelijke regio | 1.445.000 | 27.534 | 1.417.466 |
Samen met inwoners | 455.000 | - | 455.000 |
Regio aan de grens | 455.000 | 4.883 | 450.117 |
Uitvoeringskosten (VAT) | 600.000 | 214.819 | 385.181 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -11.154 | 11.154 |
Totaal incidenteel | 13.148.294 | 9.715.107 | 3.433.187 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | 13.148.294 | 9.715.107 | 3.433.187 |
Totaal incidenteel programma | 29.931.092 | 17.437.394 | 12.493.698 |
Totaal structureel programma | 4.911.165 | 4.327.879 | 583.286 |
Totale lasten programma | 34.842.257 | 21.765.273 | 13.076.984 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroting/rekening |
5: Mobiliteit en bereikbaarheid | |||
Adequaat openbaar vervoernetwerk | |||
DOVA | 15.000 | 15.258 | -258 |
SPUK Regionaal Mobiliteitsfonds | 54.129 | 133.861 | -79.732 |
Emmen Rheine | 2.437.889 | 1.323.333 | 1.114.556 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -28.657 | 28.657 |
Totaal incidenteel | 2.507.018 | 1.443.795 | 1.063.223 |
Totaal structureel | 36.173.827 | 36.293.829 | -120.002 |
Totaal Adequaat openbaar vervoernetwerk | 38.680.845 | 37.737.625 | 943.220 |
Duurzame oplossingen en innovatie | |||
Duurzame logistiek | - | -15.000 | 15.000 |
Innovatie en ontwikkeling | - | 118.932 | -118.932 |
Laadtankinfrastructuur | 410.750 | 484.542 | -73.792 |
Regionaal mobiliteitsplan Drenthe | 150.000 | - | 150.000 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -3.307 | 3.307 |
Totaal incidenteel | 560.750 | 585.167 | -24.417 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Duurzame oplossingen en innovatie | 560.750 | 585.167 | -24.417 |
Fiets als duurzaam alternatief | |||
Beleid Fiets als duurzaam alternatief | 6.000 | 7.060 | -1.060 |
Doorfietsroutes | 4.656.775 | 75.713 | 4.581.062 |
Gebiedsgerichte maatwerkplannen fietsinfrastructuur | 250.000 | - | 250.000 |
Lokale aanpak verkeersveiligheid fiets | 461.900 | - | 461.900 |
Ontbrekende schakels in het fietsnetwerk | 700.000 | 484.220 | 215.780 |
Totaal incidenteel | 6.074.675 | 566.993 | 5.507.682 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Fiets als duurzaam alternatief | 6.074.675 | 566.993 | 5.507.682 |
Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur | |||
Vast onderhoud vaarwegen | 544.000 | 646.291 | -102.291 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | -177.915 | -214.979 | 37.064 |
Totaal incidenteel | 366.085 | 431.312 | -65.227 |
Totaal structureel | 15.369.880 | 17.722.453 | -2.352.573 |
Totaal Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur | 15.735.965 | 18.153.765 | -2.417.800 |
Kerntaken onderzoek en samenwerking | |||
Beleid kerntaken | 584.640 | 584.640 | - |
Drenthe reist duurzaam | 365.664 | 103.943 | 261.721 |
Luchtvaart | 1.908.000 | 1.834.154 | 73.846 |
Mobiliteit | 158.658 | 154.952 | 3.706 |
Uitvoering | - | 268 | -268 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | 26.651 | 1.700 | 24.951 |
Totaal incidenteel | 3.043.613 | 2.679.657 | 363.956 |
Totaal structureel | 627.570 | 710.354 | -82.784 |
Totaal Kerntaken onderzoek en samenwerking | 3.671.183 | 3.390.011 | 281.172 |
Mobiliteit op maat | |||
Ontwikkeling Hubs | 1.390.243 | 935.736 | 454.507 |
Beleid mobiliteit op maat | 25.000 | 30.397 | -5.397 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -213.972 | 213.972 |
Totaal incidenteel | 1.415.243 | 752.161 | 663.082 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Mobiliteit op maat | 1.415.243 | 752.161 | 663.082 |
Toegankelijke en veilige bereikbaarheid | |||
Educatie en verkeerscampagnes | 1.250.000 | 939.002 | 310.998 |
Uitvoeringsprogramma SPVD | 65.000 | 59.355 | 5.645 |
Partiële verdubbeling N34 | 1.370.610 | 1.370.609 | 1 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -324.248 | 324.248 |
Totaal incidenteel | 2.685.610 | 2.044.719 | 640.891 |
Totaal structureel | 7.165.271 | 7.106.385 | 58.886 |
Totaal Toegankelijke en veilige bereikbaarheid | 9.850.881 | 9.151.104 | 699.777 |
Totaal incidenteel programma | 16.652.994 | 8.503.804 | 8.149.190 |
Totaal structureel programma | 59.336.548 | 61.833.022 | -2.496.474 |
Totale lasten programma | 75.989.542 | 70.336.826 | 5.652.716 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroting/rekening |
6: Energie | |||
Een bijdrage leveren aan de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 (t.o.v. 1990) | |||
Beleidsontwikkeling klimaat en energie | 1.545.000 | 610.048 | 934.953 |
Expeditie Energieneutraal Wonen (IA+) | - | 294.758 | -294.758 |
Noodhulp Energiebesparing | 3.416.514 | 1.368.369 | 2.048.145 |
Regionale Energie Strategie | 693.873 | 632.285 | 61.588 |
Uitvoering SPUK CDOKE | 200.000 | 52.069 | 147.931 |
Waterstof (IA+) | 1.103.605 | - | 1.103.605 |
Energieagenda Beleid | -1.075.000 | 137.175 | -1.212.175 |
Samenwerking Gemeenten Energie | 1.300.000 | 642.065 | 657.935 |
Gebiedsfonds Wind | 427.801 | 591.168 | -163.367 |
Energiebesparing industrie/MKB | - | - | - |
Warmtefonds | 782.905 | 1.080.193 | -297.288 |
SPUK 1 Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed | 360.482 | 367.080 | -6.598 |
Fix team Drenthe | 802.000 | 586.058 | 215.942 |
Energieagenda Uitvoering | 2.000.000 | 1.436.650 | 563.350 |
SPUK 2 Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed | 100.000 | 260.002 | -160.002 |
ORTESE | 1.000.000 | 247.282 | 752.718 |
SPUK ontzorging MKB (IBDO) | 275.000 | 53.263 | 221.737 |
SPUK ontzorging MKB (PVBD) | 215.000 | 112.417 | 102.583 |
Drents Energieloket (DEL) | - | 9.000 | -9.000 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -75.744 | 75.744 |
Totaal incidenteel | 13.147.180 | 8.404.137 | 4.743.043 |
Totaal structureel | 2.979.124 | 2.617.448 | 361.676 |
Totaal Een bijdrage leveren aan de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 (t.o.v. 1990) | 16.126.304 | 11.021.585 | 5.104.719 |
Totaal incidenteel programma | 13.147.180 | 8.404.137 | 4.743.043 |
Totaal structureel programma | 2.979.124 | 2.617.448 | 361.676 |
Totale lasten programma | 16.126.304 | 11.021.585 | 5.104.719 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroting/rekening |
7: Levendig en sociaal | |||
Cultuur en evenementen | |||
80 jaar Bevrijding | 460.000 | 478.867 | -18.867 |
Aandeel in Noodfonds cultuur | 90.000 | 38.000 | 52.000 |
Culturele investeringen | 15.338 | -54 | 15.392 |
Cultuurparticipatie | 348.646 | 318.101 | 30.545 |
Grote investeringen musea | 100.000 | 56.325 | 43.675 |
Instandhoudingsbudget Cultuur | 225.000 | - | 225.000 |
Musea | 7.165.401 | 7.165.401 | - |
SPUK OCW Versterking van de regionale culturele infrastructu | 333.330 | 350.231 | -16.901 |
Toekomstplan Drents Museum de Buitenplaats | 517.500 | 223.000 | 294.500 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | -14.113 | -154.345 | 140.232 |
Totaal incidenteel | 9.241.102 | 8.475.526 | 765.576 |
Totaal structureel | 9.147.857 | 9.040.458 | 107.399 |
Totaal Cultuur en evenementen | 18.388.959 | 17.515.983 | 872.976 |
Oog voor cultureel erfgoed | |||
Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid | 200.000 | 240.360 | -40.360 |
Monumenten | 2.060.970 | 2.055.400 | 5.571 |
Ontwikkeling Veenhuizen | 250.000 | 65.000 | 185.000 |
Restauratie en herbestemmingsopgave Unesco Veenhuizen | 750.000 | 750.000 | - |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -1.005 | 1.005 |
Totaal incidenteel | 3.260.970 | 3.109.755 | 151.215 |
Totaal structureel | 2.060.561 | 2.011.167 | 49.394 |
Totaal Oog voor cultureel erfgoed | 5.321.531 | 5.120.922 | 200.609 |
Sociaal Drenthe voor iedereen | |||
Alliantieprojecten en experimenten verminderen armoede en la | - | 308 | -308 |
P-Economische vitaliteit platteland | - | -71.443 | 71.443 |
Sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning | - | 190.610 | -190.610 |
Sociale Agenda algemeen (IA) | - | 3.847 | -3.847 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | -7.832 | 59.930 | -67.762 |
Totaal incidenteel | -7.832 | 183.252 | -191.084 |
Totaal structureel | 4.875.958 | 4.310.955 | 565.003 |
Totaal Sociaal Drenthe voor iedereen | 4.868.126 | 4.494.207 | 373.919 |
Sport en Bewegen stimuleren | |||
Kwaliteitsimpuls voor bovenregionale sportaccommodaties | 500.000 | 32.603 | 467.397 |
Totaal incidenteel | 500.000 | 32.603 | 467.397 |
Totaal structureel | 1.844.821 | 1.145.782 | 699.039 |
Totaal Sport en Bewegen stimuleren | 2.344.821 | 1.178.385 | 1.166.436 |
Totaal incidenteel programma | 12.994.240 | 11.801.136 | 1.193.104 |
Totaal structureel programma | 17.929.197 | 16.508.361 | 1.420.836 |
Totale lasten programma | 30.923.437 | 28.309.498 | 2.613.939 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroting/rekening |
8: Middelen en mensen | |||
Financiën | |||
Overige stelposten | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -68.850 | 68.850 |
Totaal incidenteel | 1.000.000 | -68.850 | 1.068.850 |
Totaal structureel | 424.355 | 261.316 | 163.039 |
Totaal Financiën | 1.424.355 | 192.465 | 1.231.890 |
Interne dienstverlening en informatiehuishouden | |||
Accommodatie Drents Museum | 1.325.606 | 1.330.486 | -4.880 |
Cybersecurity | 105.000 | 3.427 | 101.573 |
Datagedreven beleidsontwikkeling | 250.000 | 44.938 | 205.062 |
Datahuis | 350.000 | 85.344 | 264.656 |
Interne digitale vaardigheden / Innovatie | 105.000 | 34.964 | 70.036 |
Masterplan ICT | 840.000 | 475.146 | 364.854 |
NIS2 | 210.000 | - | 210.000 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | 136.474 | -136.474 |
Totaal incidenteel | 3.185.606 | 2.110.777 | 1.074.829 |
Totaal structureel | 11.872.703 | 11.288.090 | 584.613 |
Totaal Interne dienstverlening en informatiehuishouden | 15.058.309 | 13.398.868 | 1.659.441 |
Personeel en organisatie | |||
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -6.684 | 6.684 |
Totaal incidenteel | - | -6.684 | 6.684 |
Totaal structureel | 2.481.190 | 2.255.651 | 225.539 |
Totaal Personeel en organisatie | 2.481.190 | 2.248.968 | 232.222 |
Subsidies en Inkoop | |||
Totaal incidenteel | - | - | - |
Totaal structureel | 15.300 | 8.392 | 6.908 |
Totaal Subsidies en Inkoop | 15.300 | 8.392 | 6.908 |
Verantwoording personeelskosten | |||
Bijdrage voorziening RVU | - | 89.538 | -89.538 |
Inhuur personeel vergunningverlening en handhaving | 482.000 | 1.302.696 | -820.696 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -23.790 | 23.790 |
Totaal incidenteel | 482.000 | 1.368.444 | -886.444 |
Totaal structureel | 70.020.376 | 65.437.057 | 4.583.319 |
Totaal Verantwoording personeelskosten | 70.502.376 | 66.805.501 | 3.696.875 |
Totaal incidenteel programma | 4.667.606 | 3.403.687 | 1.263.919 |
Totaal structureel programma | 84.813.924 | 79.250.507 | 5.563.417 |
Totale lasten programma | 89.481.530 | 82.654.194 | 6.827.336 |
Baten | |||
|---|---|---|---|
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroting/rekening |
1: Besturen en samenwerken | |||
Verbinding met de Drentse samenleving | |||
Beleidscommunicatie/externe betrekkingen | - | - | - |
Totaal incidenteel | - | - | - |
Totaal structureel | -7.640 | - | -7.640 |
Totaal Verbinding met de Drentse samenleving | -7.640 | - | -7.640 |
Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur | |||
Cofinanciering Europa | - | -15.880 | 15.880 |
Totaal incidenteel | - | -15.880 | 15.880 |
Totaal structureel | -12.000 | -7.441 | -4.559 |
Totaal Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur | -12.000 | -23.321 | 11.321 |
Totaal incidenteel programma | - | -15.880 | 15.880 |
Totaal structureel programma | -19.640 | -7.441 | -12.199 |
Totale baten programma | -19.640 | -23.321 | 3.681 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroting/rekening |
2: Landelijk gebied | |||
Landbouw | |||
GLB/NSP 2023-2027 | -5.791.500 | -1.487.561 | -4.303.939 |
Leader Oost-Drenthe 2023-2027 | -829.777 | -589.933 | -239.844 |
Leader West Drenthe 2023-2027 | -829.777 | -451.924 | -377.853 |
POP3 Landbouw | -640.103 | -299.553 | -340.550 |
SPUK Innovatieve Landbouw NN | -2.650.000 | -67.425 | -2.582.575 |
SPUK L35 Prov. maatregelen LG – Gebiedsgerichte pilots | -15.800 | - | -15.800 |
SPUK-GRO6C-Algemene kosten uitvoering RD Natuurinclusieve Landbouw | -1.718.464 | 563.638 | -2.282.102 |
SPUK-L25-DPLG Landbouw – innovatieve-, managementmaatregelen en extensivering van de bedrijfsvoering | -370 | -369 | -1 |
SPUK-L7-Interbestuurlijk programma vitaal platteland Drents Plateau | -124.552 | -54.319 | -70.233 |
Verbetering van de landbouwstructuur | -349.301 | -133.142 | -216.159 |
Totaal incidenteel | -12.949.644 | -2.520.588 | -10.429.056 |
Totaal structureel | - | -3.334 | 3.334 |
Totaal Landbouw | -12.949.644 | -2.523.922 | -10.425.722 |
Natuur | |||
Agrarisch natuurbeheer | -3.351.931 | - | -3.351.931 |
Grondverwerving en functieverandering NNN | -2.765.115 | -1.560.212 | -1.204.903 |
L16 SPUK Boscompensatie PN | - | -3.197.523 | 3.197.523 |
R-Realisatie EHS | -7.614.838 | -4.167.026 | -3.447.812 |
R-Soortenbescherming | -170.000 | - | -170.000 |
SPUK L34 Prov. maatregelen LG - indirecte uitvoeringskosten | -1.890.199 | -1.890.199 | - |
SPUK L35 Prov. maatregelen LG - directe uitvoeringskosten | -62.000 | -355.800 | 293.800 |
SPUK-J117-Versnelling Natuurinclusief Isoleren (SPUK J117) | -1.556.889 | -43.235 | -1.513.654 |
SPUK-L16-Hydrologische verbetering | -6.178.600 | -5.298.884 | -879.716 |
SPUK-L16-uitvoeringskosten PN | -4.862.792 | -5.171.703 | 308.911 |
SPUK-L16-Verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden | -404.712 | -1.516.245 | 1.111.533 |
SPUK-L16-Versnelling van verwerving | -121.921 | -1.752.365 | 1.630.444 |
SPUK-L25-Versnellingsopgave NLPG - overgangsgebieden | -91.382 | -58.815 | -32.567 |
SPUK-L25-Versnellingsopgave NPLG - toekomstgerichte landbouw | -458.810 | -606.711 | 147.901 |
SPUK-L25-Versnellingsopgaven NLPG - hydrologisch systeemherstel | -1.216.517 | -1.863.212 | 646.695 |
Subsidie academie BBND | -60.000 | -13.457 | -46.543 |
Uitfinanciering Natuur-overig | -358.542 | -259.557 | -98.985 |
Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH | - | -28.150 | 28.150 |
SPUK L29 VHR monitoring | - | -122.123 | 122.123 |
Totaal incidenteel | -31.164.248 | -27.905.217 | -3.259.031 |
Totaal structureel | -3.050.814 | -6.302.775 | 3.251.961 |
Totaal Natuur | -34.215.062 | -34.207.992 | -7.070 |
Stikstof | |||
Gebiedsgerichte aanpak stikstof | - | 291.092 | -291.092 |
SPUK-L27-Pas-melder (SPUK) | - | -1.005.875 | 1.005.875 |
SPUK-L8-aankoop van veehouderijen in het kader van stikstof | -15.000 | - | -15.000 |
Totaal incidenteel | -15.000 | -714.783 | 699.783 |
Totaal structureel | -302.458 | -136.191 | -166.267 |
Totaal Stikstof | -317.458 | -850.974 | 533.516 |
Zorgvuldig omgaan met water | |||
SPUK L35 Prov. maatregelen LG - Water | -31.558.681 | - | -31.558.681 |
SPUK-E44-Klimaatadaptie | -116.603 | -566.983 | 450.380 |
SPUK-E87B-Deltaprogramma zoetwater regio Oost 2022-2027 | -130.329 | -203.420 | 73.091 |
SPUK-E87-Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater E87 | -923.204 | -464.147 | -459.057 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | 115.551 | -115.551 |
Totaal incidenteel | -32.728.817 | -1.118.999 | -31.609.818 |
Totaal structureel | -810.000 | -1.205.699 | 395.699 |
Totaal Zorgvuldig omgaan met water | -33.538.817 | -2.324.699 | -31.214.118 |
Totaal incidenteel programma | -76.857.709 | -32.259.587 | -44.598.122 |
Totaal structureel programma | -4.163.272 | -7.648.000 | 3.484.728 |
Totale baten programma | -81.020.981 | -39.907.587 | -41.113.394 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroting/rekening |
3: Leefomgeving en wonen | |||
De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | |||
Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provin | -699.147 | -1.048.166 | 349.019 |
Totaal incidenteel | -699.147 | -1.048.166 | 349.019 |
Totaal structureel | -37.500 | -54.635 | 17.135 |
Totaal De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | -736.647 | -1.102.801 | 366.154 |
In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | |||
Vorming RUD | - | -29.991 | 29.991 |
Totaal incidenteel | - | -29.991 | 29.991 |
Totaal structureel | -225.000 | - | -225.000 |
Totaal In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | -225.000 | -29.991 | -195.009 |
Ruimtelijke ordening en Wonen | |||
Ontwikkeling Volkshuisvestingsbeleid | -966.507 | - | -966.507 |
Ruimtelijke kwaliteit | -150.000 | -97.839 | -52.161 |
SPUK regelingen Wonen | - | -890.890 | 890.890 |
Totaal incidenteel | -1.116.507 | -988.729 | -127.778 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Ruimtelijke ordening en Wonen | -1.116.507 | -988.729 | -127.778 |
Totaal incidenteel programma | -1.815.654 | -2.066.886 | 251.232 |
Totaal structureel programma | -262.500 | -54.635 | -207.865 |
Totale baten programma | -2.078.154 | -2.121.521 | 43.367 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroting/rekening |
4: Regionale economie en werkgelegenheid | |||
Een goed vestigings- en ondernemersklimaat | |||
Beleidskaders en programmabeheer | - | -195.575 | 195.575 |
Ik Ben Drents Ondernemer 2.0 | -40.000 | -42.500 | 2.500 |
Projecten Economische structuur | -20.000 | -70.000 | 50.000 |
Vierkant voor Werk/Bedrijvenregeling | - | 49.608 | -49.608 |
Totaal incidenteel | -60.000 | -258.467 | 198.467 |
Totaal structureel | -1.410.718 | -1.410.469 | -249 |
Totaal Een goed vestigings- en ondernemersklimaat | -1.470.718 | -1.668.936 | 198.218 |
Innovatie en digitalisering als kans | |||
Ruimtelijk Economisch Programma: IT Hub | -77.551 | - | -77.551 |
Totaal incidenteel | -77.551 | - | -77.551 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Innovatie en digitalisering als kans | -77.551 | - | -77.551 |
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | |||
Aantrekkelijke regio | -1.249.013 | -22.959 | -1.226.054 |
Econ structuurversterking | -819.342 | -707.092 | -112.250 |
Leven lang ontwikkelen | -1.264.013 | -228.346 | -1.035.667 |
RD ZO-Drenthe: Proceskosten | -123.988 | -92.050 | -31.938 |
RD ZO-Drenthe: Welzijn | - | -12.428 | 12.428 |
RD ZO-Drenthe: Werken | -687.625 | -633.750 | -53.875 |
RD ZO-Drenthe: Wonen | -858.986 | -1.321.523 | 462.537 |
Regio aan de grens | -389.670 | -4.072 | -385.599 |
Samen met inwoners | -389.670 | - | -389.670 |
Uitvoeringskosten (VAT) | -521.605 | -179.126 | -342.479 |
Zorg & welzijn | -794.342 | -76.302 | -718.040 |
Totaal incidenteel | -7.098.254 | -3.277.647 | -3.820.607 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | -7.098.254 | -3.277.647 | -3.820.607 |
Vrijetijdseconomie stimuleren | |||
Aanpak vitale vakantieparken Drenthe | -242.667 | -316.926 | 74.259 |
Totaal incidenteel | -242.667 | -316.926 | 74.259 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Vrijetijdseconomie stimuleren | -242.667 | -316.926 | 74.259 |
Zorgdragen voor een veerkrachtige en toekomstbestendige arbeidsmarkt | |||
Totaal incidenteel | - | - | - |
Totaal structureel | -32.200 | -180.466 | 148.266 |
Totaal Zorgdragen voor een veerkrachtige en toekomstbestendige arbeidsmarkt | -32.200 | -180.466 | 148.266 |
Totaal incidenteel programma | -7.478.472 | -3.853.040 | -3.625.432 |
Totaal structureel programma | -1.442.918 | -1.590.935 | 148.017 |
Totale baten programma | -8.921.390 | -5.443.975 | -3.477.415 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroting/rekening |
5: Mobiliteit en bereikbaarheid: | |||
Adequaat openbaar vervoernetwerk | |||
Emmen Rheine | -1.653.000 | -161 | -1.652.839 |
Treinconcessie Vechtdallijnen | -1.922.000 | -2.798.738 | 876.738 |
Totaal incidenteel | -3.575.000 | -2.798.899 | -776.101 |
Totaal structureel | - | -93.751 | 93.751 |
Totaal Adequaat openbaar vervoernetwerk | -3.575.000 | -2.892.651 | -682.349 |
Duurzame oplossingen en innovatie | |||
Innovatie en ontwikkeling | - | -31.704 | 31.704 |
Laadtankinfrastructuur | -110.750 | -479.343 | 368.593 |
Totaal incidenteel | -110.750 | -511.046 | 400.296 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Duurzame oplossingen en innovatie | -110.750 | -511.046 | 400.296 |
Fiets als duurzaam alternatief | |||
Beleid Fiets als duurzaam alternatief | -1.000 | -1.256 | 256 |
Doorfietsroutes | -108.000 | - | -108.000 |
Totaal incidenteel | -109.000 | -1.256 | -107.744 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Fiets als duurzaam alternatief | -109.000 | -1.256 | -107.744 |
Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur | |||
Groot onderhoud wegen | -44.000 | -58.315 | 14.315 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | -110.384 | -53.691 | -56.693 |
Totaal incidenteel | -154.384 | -112.007 | -42.377 |
Totaal structureel | -1.059.360 | -2.219.840 | 1.160.480 |
Totaal Instandhouden en beheren van onze fysieke infrastructuur | -1.213.744 | -2.331.847 | 1.118.103 |
Kerntaken onderzoek en samenwerking | |||
Beleid kerntaken | -12.500 | - | -12.500 |
Drenthe reist duurzaam | -182.832 | -221.821 | 38.989 |
Monitoring | - | -40.755 | 40.755 |
Totaal incidenteel | -195.332 | -262.576 | 67.244 |
Totaal structureel | -14.000 | -25.583 | 11.583 |
Totaal Kerntaken onderzoek en samenwerking | -209.332 | -288.159 | 78.827 |
Mobiliteit op maat | |||
Ontwikkeling Hubs | -383.923 | -407.685 | 23.762 |
Totaal incidenteel | -383.923 | -407.685 | 23.762 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Mobiliteit op maat | -383.923 | -407.685 | 23.762 |
Totaal incidenteel programma | -4.528.389 | -4.093.470 | -434.919 |
Totaal structureel programma | -1.073.360 | -2.339.175 | 1.265.815 |
Totale baten programma | -5.601.749 | -6.432.644 | 830.895 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroting/rekening |
6: Energie | |||
Een bijdrage leveren aan de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 (t.o.v. 1990) | |||
Fix team Drenthe | -602.000 | -318.182 | -283.818 |
Samenwerking Gemeenten Energie | -300.000 | -513.350 | 213.350 |
SPUK 1 Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed | -360.482 | -359.888 | -594 |
SPUK 2 Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed | -100.000 | -259.974 | 159.974 |
SPUK ontzorging MKB (IBDO) | -275.000 | -53.263 | -221.737 |
SPUK ontzorging MKB (PVBD) | -215.000 | -102.077 | -112.923 |
Uitvoering SPUK CDOKE | -200.000 | -52.069 | -147.931 |
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | -35.393 | 35.393 |
Totaal incidenteel | -2.052.482 | -1.694.194 | -358.288 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Een bijdrage leveren aan de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 (t.o.v. 1990) | -2.052.482 | -1.694.194 | -358.288 |
Totaal incidenteel programma | -2.052.482 | -1.694.194 | -358.288 |
Totaal structureel programma | - | - | - |
Totale baten programma | -2.052.482 | -1.694.194 | -358.288 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroting/rekening |
7: Levendig en sociaal | |||
Cultuur en evenementen | |||
SPUK OCW Versterking van de regionale culturele infrastructu | -333.330 | -349.820 | 16.490 |
Totaal incidenteel | -333.330 | -349.820 | 16.490 |
Totaal structureel | -139.000 | -139.900 | 900 |
Totaal Cultuur en evenementen | -472.330 | -489.720 | 17.390 |
Oog voor cultureel erfgoed | |||
Totaal incidenteel | - | - | - |
Totaal structureel | - | -2.180 | 2.180 |
Totaal Oog voor cultureel erfgoed | - | -2.180 | 2.180 |
Totaal incidenteel programma | -333.330 | -349.820 | 16.490 |
Totaal structureel programma | -139.000 | -142.080 | 3.080 |
Totale baten programma | -472.330 | -491.900 | 19.570 |
Programma/beleidsopgave omschrijving | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroting/rekening |
8: Middelen en mensen | |||
Financiën | |||
Uitkering Provinciefonds | -9.485.900 | -13.408.247 | 3.922.347 |
Totaal incidenteel | -9.485.900 | -13.408.247 | 3.922.347 |
Totaal structureel | -273.393.825 | -276.726.659 | 3.332.834 |
Totaal Financiën | -282.879.725 | -290.134.906 | 7.255.181 |
Interne dienstverlening en informatiehuishouden | |||
Totaal incidenteel | - | - | - |
Totaal structureel | -4.430.914 | -4.204.387 | -226.527 |
Totaal Interne dienstverlening en informatiehuishouden | -4.430.914 | -4.204.387 | -226.527 |
Personeel en organisatie | |||
Afwikkeling voorgaand boekjaar | - | 47.700 | -47.700 |
Totaal incidenteel | - | 47.700 | -47.700 |
Totaal structureel | - | - | - |
Totaal Personeel en organisatie | - | 47.700 | -47.700 |
Verantwoording personeelskosten | |||
Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead | -284.055 | -592.563 | 308.508 |
Totaal incidenteel | -284.055 | -592.563 | 308.508 |
Totaal structureel | -2.241.079 | -2.550.660 | 309.581 |
Totaal Verantwoording personeelskosten | -2.525.134 | -3.143.224 | 618.090 |
Totaal incidenteel programma | -9.769.955 | -13.953.110 | 4.183.155 |
Totaal structureel programma | -280.065.818 | -283.481.706 | 3.415.888 |
Totale baten programma | -289.835.773 | -297.434.816 | 7.599.043 |
Mutaties reserves | |||
Toevoegingen reserves | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroting/rekening |
8: Middelen | |||
Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen | |||
Algemene doeleinden | 15.711.251 | 15.711.251 | - |
Bodem | 648.372 | 959.984 | -311.612 |
Cofinanciering onrendabele toppen woningbouw | 2.500.000 | 2.724.000 | -224.000 |
Cofinancieringsreserve Europa | 4.000.000 | 5.034.917 | -1.034.917 |
Financieringsreserve | 19.804.180 | 19.804.180 | - |
Groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | 7.858.011 | 7.858.011 | - |
Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde | 245.000 | 266.341 | -21.341 |
Kapitaallasten Norgerbrug | 7.153.337 | 7.153.337 | - |
Kapitaallasten Verdiepte ligging rondweg Emmen | 10.565.000 | 10.565.000 | - |
Mobiliteit | 20.078.723 | 23.454.151 | -3.375.428 |
Natuurbeleid | 36.699.306 | 61.440.899 | -24.741.593 |
Opvang revolverend financieren | - | 10.000 | -10.000 |
Provinciaal aandeel ILG | 3.962.838 | 4.298.393 | -335.555 |
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | 1.931.250 | 1.931.250 | - |
Regionaal Specifiek Pakket | 75.000 | 187.449 | -112.449 |
Saldireserve | 6.875.610 | 6.875.610 | - |
Uitvoering generatiepact | 250.268 | 287.175 | -36.907 |
Versterking economische structuur | 1.850.000 | 5.681.549 | -3.831.549 |
Verstrekte subsidies | 5.979.184 | 16.814.592 | -10.835.408 |
Vitaal platteland | - | 0 | -0 |
Wettelijke boscompensatie | 963.580 | 963.580 | - |
Totaal toevoegingen reserves | 147.150.910 | 192.021.669 | -44.870.759 |
Toevoeginen reserves | Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroting/rekening |
8: Middelen | |||
Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen | |||
Algemene doeleinden | -3.498.899 | -3.498.899 | - |
Bodem | -740.150 | -740.150 | - |
Cofinanciering onrendabele toppen woningbouw | -500.000 | -500.000 | - |
Cofinancieringsreserve Europa | -4.219.738 | -4.219.738 | - |
Financieringsreserve | -25.149.807 | -25.149.807 | - |
Groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | -4.143.403 | -5.396.156 | 1.252.753 |
Investeringsagenda 2019-2023 | -3.116.666 | -3.116.666 | - |
Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde | -2.083.000 | -2.083.000 | - |
Mobiliteit | -52.044.141 | -52.044.141 | - |
Natuurbeleid | -48.302.518 | -48.302.518 | - |
Persoonlijk ontwikkel budget (POB) | -345.634 | -345.634 | -0 |
Provinciaal aandeel ILG | -9.626.253 | -9.626.253 | - |
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | -4.095.423 | -5.093.505 | 998.082 |
Regionaal Specifiek Pakket | -187.449 | -187.449 | - |
Saldireserve | -19.182.184 | -19.182.184 | - |
Uitvoering generatiepact | -709.492 | -709.492 | - |
Versterking economische structuur | -2.009.000 | -2.009.000 | - |
Verstrekte subsidies | -13.300.992 | -16.448.683 | 3.147.691 |
Wettelijke boscompensatie | -119.577 | -119.577 | - |
Totaal onttrekkingen reserves | -193.374.326 | -198.772.852 | 5.398.526 |
Actuele begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroting/rekening | |
Totale lasten alle programma, zonder reserve mutaties | 436.225.915 | 327.149.993 | 109.075.922 |
Waarvan incidenteel | 204.026.915 | 111.707.712 | 92.319.203 |
Waarvan structureel | 232.199.000 | 215.442.282 | 16.756.718 |
Totale baten alle programma, zonder reserve mutaties | -390.002.499 | -353.549.959 | -36.452.540 |
Waarvan incidenteel | -102.835.991 | -58.285.988 | -44.550.003 |
Waarvan structureel | -287.166.508 | -295.263.971 | 8.097.463 |
Totale toevoegingen reserve | 147.150.910 | 192.021.669 | -44.870.759 |
Waarvan incidenteel | 129.432.573 | 174.303.332 | -44.870.759 |
Waarvan structureel | 17.718.337 | 17.718.337 | 0 |
Totale onttrekkingen reserve | -193.374.326 | -198.772.852 | 5.398.526 |
Waarvan incidenteel | -193.374.326 | -198.772.852 | 5.398.526 |
Waarvan structureel | 0 | 0 | 0 |
saldo lasten en baten incl. reserve mutaties | 0 | -33.151.149 | 33.151.149 |
Saldo structurele lasten en baten (incl. structurele reserve mutaties) | -37.249.171 | -62.103.352 | 24.854.181 |