Programma 8 wat heeft het gekost

Beleidsopgave: 8.01 Interne dienstverlening en informatiehuishouden

De totale afwijking betreft een voordeel van € 1.659.441,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Doelstelling: 8.01.01 Informatiebeheer: het goed beheren en opslaan van documenten die behoren tot een dynamisch, semi-statisch of een statisch archief, ongeacht hun vorm.
De totale afwijking betreft een nadeel van € 50.944,-- op kosten van verzending post & pakketten, opslag en archivering.

Doelstelling: 8.01.02 Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire producten en diensten tegen acceptabele kosten.
De totale afwijking betreft een voordeel van € 162.106,--.

Dit kan grotendeels als volgt verklaard worden: Er is een voordeel behaald van ruim € 220.000,-- op de catering. (Dit moet in samenhang gezien worden met een lagere doorbelasting van bijna € 140.000,-- aan de batenkant.)

Op bewaking en receptie is een gezamenlijk voordeel behaald van € 44.000,--. Op mobiliteit (leaseauto's, inzet van dienstauto's en chauffeurs, brandstof, laadpalen enzovoort) is een nadeel behaald van bijna € 145.000,--.

(Per saldo, lasten/baten gezamenlijk, komt de afwijking uit op een voordeel van 22.324 euro op doelstellingsniveau.)

Doelstelling: 8.01.03 Informatiemanagement: Een gedegen en veilige inrichting van de informatiehuishouding: digitale gegevens, applicaties, services en technische infrastructuur voor opslag en raadplegen van gegevens.
De totale afwijking betreft een voordeel van € 1.054.409,--. Dit resultaat betreft hoofdzakelijk middelen van het programma Digitalisering die in 2024 niet zijn ingezet. Deze middelen worden overgeheveld.

Doelstelling: 8.01.04 Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele kosten en bij voorkeur energieneutraal.
De totale afwijking betreft een voordeel van € 24.151,--.

Doelstelling: 8.01.05 Datagedreven werken faciliteren met gegevens en informatieproducten
De totale afwijking betreft een voordeel van € 469.719,--. Er is een voordeel van € 264.657,-- behaald op het Datahuis. Er is minder beroep gedaan op dit (inhuur)budget, doordat er voldoende ruimte in de loonsom beschikbaar was.
Op Datagedreven ontwikkeling, dat onderdeel uitmaakt van het programma Digitalisering, is een voordeel behaald van € 205.063,--. Deze middelen worden overgeheveld.

Beleidsopgave: 8.02 Financiën

De totale afwijking betreft een nadeel van € 43.638.869,--.

De afwijkingen betreffen:

Doelstelling: 8.02.01 Duurzame provinciale financiën
De afwijking betreft een voordeel van € 12.615,--.

Doelstelling: 8.02.02 Inzicht in MRB, Provinciefonds, Vennootschapsbelasting, onvoorzien en overheid.
De totale afwijking betreft een voordeel van € 1.219.275,--. De voornaamste verschillen betreffen een voordeel van € 1.000.000,-- als gevolg van een vrijgevallen reservering ter afdekking van het risico herstructureringsfonds en een voordeel van € 92.523,-- op Financiële adviezen, waar een deel van € 55.453,-- wordt meegenomen in een overhevelingsvoorstel.

Doelstelling: 8.02.03 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen
De totale overschrijding van de lasten binnen deze beleidsopgave betreft de niet begrote
verrekeningen met reserves, zoals hieronder aangegeven.

Beleidsopgave: 8.03 Personeel en organisatie

De totale afwijking betreft een voordeel van € 232.222,--.

Beleidsopgave: 8.04 Subsidies en Inkoop

De totale afwijking betreft een voordeel van € 6.908,--.

Beleidsopgave: 8.05 Verantwoording personeelskosten

De totale afwijking betreft een voordeel van € 3.696.875,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Doelstellingen: 8.05.01 Directe personele inzet en 8.05.02 Inzet ondersteunend personeel
Het voordeel op deze beide doelstellingen bedraagt € 3.696.875,-- (ofwel 5% van de begroting.) Het betref in feite het voordeel op de apparaatskosten (kostenverdeelstaat) dat is toegelicht in de uitvoeringsinformatie. De toerekening van de kosten van de organisatie aan deze beide doelstellingen en daarbinnen naar taakvelden uit het BBV is een technische uitsplitsing.

Het voordeel in de lasten komt vooral door een lagere realisatie op de loonbudgetten van € 4.192.659,-- (waarvan € 3.486.532,-- met betrekking tot de ambtelijke GS organisatie en € 706.127,-- met betrekking tot de overige loonbudgetten) en een nadeel op de bedrijfsvoeringskosten van € 581.702,--. De onderbesteding op loonbudgetten van de Ambtelijke GS organisatie komt door een onderbezetting ten opzichte van de formatie die niet geheel is ingevuld met inhuur. Daarnaast zijn er loonkosten gedekt vanuit andere beleidsopgaven.

Beleidsopgave: 8.01 Interne dienstverlening en informatiehuishouden

De totale afwijking betreft een nadeel van € 226.527,--.

Beleidsopgave: 8.02 Financiën

De totale afwijking betreft een voordeel van € 12.653.707,--.
De afwijkingen betreffen:

Doelstelling: 8.02.01 Duurzame provinciale financiën.
De totale afwijking binnen deze doelstelling betreft een voordeel van € 1.202.060,--. Het voornaamste verschil betreft een voordeel op de rentebaten van € 1.172.974,-- ten opzichte van de raming. Voor € 943.101,-- betreffen dit rentebaten over de middelen die in de 's Rijks schatkist worden aangehouden. Een hoger dan geraamd saldo in de schatkist heeft geresulteerd in hogere rentebaten. Voor het overige betreft dit hogere rentebaten ad circa € 429.000,-- op de rekening-courant saldi bij SVn, het Nationaal Restauratiefonds en het Groenfonds en lagere rentebaten ad circa € 196.000,-- op de lening aan Energiefonds Drenthe en de (in januari 2024 volledig afgeloste) leningen aan Coöperatie Glasvezel Noord.  

Doelstelling: 8.02.02 Inzicht in MRB, Provinciefonds, Vennootschapsbelasting, onvoorzien en overhead
De totale afwijking binnen deze doelstelling betreft een voordeel van € 6.053.121,--. De voornaamste verschillen betreffen:

Er is een voordeel van € 3.462.475,-- op de Uitkering Provinciefonds. Bij dit voordeel gaat het vooral om het effect van de decembercirculaire provinciefonds 2024. Het grootste deel van de verschillen wordt veroorzaakt door decentralisatie-uitkeringen die in december werden uitbetaald. Deze uitkeringen hebben in 2024 niet meer tot bestedingen geleid, maar worden overgeheveld naar 2025. Daarnaast zijn er nog enige mutaties op de algemene uitkering geweest. Zie ook het overzicht hieronder.

Er is een voordeel van € 2.596.646,-- op eigen middelen. Dit verschil valt te verklaren door een waarschijnlijk incidentele meeropbrengst in 2024 bij de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Deze meeropbrengst deed zich vooral in de laatste maanden van het jaar voor.

Doelstelling: 8.02.03 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen
De hogere onttrekkingen aan de reserves betreffen niet begrote verrekeningen met reserves, zoals
hieronder aangegeven.

Beleidsopgave: 8.03 Personeel en organisatie

De totale afwijking betreft een nadeel van € 47.700,--.

Beleidsopgave: 8.04 Subsidies en Inkoop

Niet van toepassing.

Beleidsopgave: 8.05 Verantwoording personeelskosten

De totale afwijking betreft een voordeel van € 618.090,--.

De voornaamste afwijkingen betreffen:

Doelstellingen: 8.05.01 Directe personele inzet en 8.05.02 Inzet ondersteunend personeel
Het voordeel op deze beide doelstellingen bedraagt € 618.090,--. Het betref in feite het voordeel op de baten binnen de apparaatskosten (kostenverdeelstaat) die is toegelicht in de uitvoeringsinformatie. De toerekening van de kosten van de organisatie aan deze beide doelstellingen en daarbinnen naar taakvelden uit het BBV is een technische uitsplitsing.

Niet alle baten zijn vooraf voorzien en begroot. Zo zijn er detacheringsinkomsten geweest en zijn er bijdragen op loonkosten ontvangen. Daar tegenover staat een lagere activering (doorbelasting) van loonkosten naar investeringsprojecten.