Inleiding
Het betreft hier een technisch beleidsveld om de loonkosten toe te rekenen naar de volgens het BBV verplichte taakvelden. |
|---|
Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?
Doelstelling | Omschrijving doelstelling | Status | Toelichting realisatie |
|---|---|---|---|
8.05.01 Directe personele inzet | |||
Het betreft hier een technische doelstelling om de loonkosten toe te rekenen naar de volgens het BBV verplichte taakvelden. |
| De toerekening van de directe personeelskosten aan de taakvelden van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is uitgevoerd. | |
8.05.02 Inzet ondersteunend personeel | |||
Het betreft hier een technische doelstelling om de loonkosten toe te rekenen naar de volgens het BBV verplichte taakvelden. |
| De toerekening van de overheadkosten conform het BBV is gerealiseerd. | |
Welke feiten en cijfers zijn er?
Niet van toepassing.
Wat heeft deze beleidsopgave gekost?
8.05 Verantwoording personeelskosten | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Lasten | 65.792.885 | 70.502.376 | 66.805.501 | 3.696.875 | |
|---|---|---|---|---|---|
Doelstelling 8.05.01 Directe personele inzet | 38.231.524 | 39.984.242 | 38.420.260 | 1.563.982 | |
Doelstelling 8.05.02 Inzet ondersteunend personeel | 27.561.361 | 30.518.134 | 28.385.240 | 2.132.894 | |
Baten | -2.525.134 | -2.525.134 | -3.143.224 | 618.090 | |
Doelstelling 8.05.01 Directe personele inzet | 0 | 0 | -1.180.727 | 1.180.727 | |
Doelstelling 8.05.02 Inzet ondersteunend personeel | -2.525.134 | -2.525.134 | -1.962.497 | -562.637 | |
Saldo | 63.267.751 | 67.977.242 | 63.662.277 | 4.314.965 | |
Ontwikkelingen
Voor deze beleidsopgave hebben zich tussentijds geen vermeldenswaardige nieuwe ontwikkelingen voorgedaan.