Beleidsopgave: 1.04 Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur
De totale afwijking betreft een voordeel van € 439.969,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:
Doelstelling:1.04.01 Rechtmatige, heldere, transparante en zorgvuldige besluitvorming
De voorziening Appa hebben we bijgesteld met € 1.290.469,-- door deze gelijk te trekken met de opgave van Pro-ambt. Het verschil wordt verklaard door een lagere rente enerzijds en een verhoging van de pensioenen anderzijds. Door de rentedaling van 3,160% naar 2,325% is een stijging in de reservewaarden nodig. De afgelopen jaren is de rente telkens verhoogd, waardoor het verschil nu zo opvalt. Daarnaast hebben we van de voorziening Wachtgeld oud GS-leden € 384.598,-- laten vrijvallen omdat er minder gebruik wordt gemaakt van deze voorziening. Hierdoor is er per saldo een nadeel van € 905.871,-- ontstaan.
Op het Woo-budget resteert nog een saldo van € 110.203,--. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de geplande implementatie van e-mail- en chatarchivering is doorgeschoven naar 2025. De richtlijnen hiervoor zijn pas eind 2024 beschikbaar gekomen. De overige verschillen betreffen kleinere verschillen op verschillende posten.
Doelstelling: 1.04.02 Nieuwe en passende regionale samenwerking voor maatschappelijke opgaven
Het budget IPO is met € 103.273,-- overschreden. De facturen van IPO/BIJ12 zijn niet zodanig gespecificeerd dat ze goed kunnen worden toebedeeld aan verschillende beleidsbudgetten. Daar waar mogelijk hebben we de kosten verantwoord op de verschillende beleidsbudgetten. De overige resterende kosten hebben we op het centrale IPO-budget verantwoord. Dit betreft o.a. extra incidentele kosten in verband met de ICT perikelen van ATOS-Origin. De overige verschillen betreffen kleinere verschillen op verschillende posten.
Doelstelling: 1.04.03 Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, Europese en internationale lobby en een goed ontwikkeld maatschappelijke netwerk
Er is een voordeel van € 1.236.703,-- op het budget Bijdragen in projecten cofinanciering Europa. De uitvoering bij projecten blijft achter, voornamelijk door de late openstelling van de Europese programma's. Dit budget is eerder in 2024 al verlaagd en gestort in de Cofinancieringsreserve Europa met dezelfde reden. Van het resterende saldo voegen wij € 201.786,-- toe aan de reserve Verstrekte subsidies (als gevolg van de systematiek voor grote subsidies) en € 1.034.917,-- aan de Cofinancieringsreserve Europa. De overige verschillen betreffen kleinere verschillen op verschillende posten.
