Programma 7 wat heeft het gekost

Beleidsopgave: 7.01 Oog voor cultureel erfgoed

De totale afwijking betreft een voordeel van € 200.609,--.

Beleidsopgave: 7.02 Cultuur en evenementen

De totale afwijking betreft een voordeel van € 872.976,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Doelstelling: 7.02.05 Cultuureducatie
Als gevolg van de afwikkeling van opgenomen verplichtingen uit oude jaren is een bedrag van 115.387,-- vrijgevallen (voordeel).

Doelstelling: 7.02.09 Behouden en versterken van de bijzondere Drentse (kunst)collecties en verhalen via de Drentse musea.
Het voordeel op deze doelstelling bedraagt : € 640.410,--. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

Instandhoudingsbudget cultuur
Er is een voordeel op dit budget van € 225.000,--. Wij verzoeken om dit restant over te mogen hevelen. In verband met de kostenstijgingen bij culturele instellingen is door Provinciale Staten eenmalig € 1 miljoen beschikbaar gesteld in het kader van de uitwerking van het coalitieakkoord 2023-2027. Hiervan is in juli 2024 € 700.000 toegekend aan de Drentse culturele instellingen ter compensatie van de kostenstijgingen en is € 75.000 toegerekend voor de regeling ter ondersteuning van kleine musea in 2025. Er is daarom een voordeel op dit budget van € 225.000,--. In de cultuurnota 2025-2028 is een compensatie van de kostenstijgingen meegenomen voor de periode 2025-2028. Voor een deel van de instellingen zal dit niet alle gestegen kosten kunnen opvangen in 2025. We zien dat een aantal instellingen en festivals moeite hebben om de begroting voor 2025 rond te krijgen. Met deze instellingen zijn we momenteel in gesprek. Deze eenmalige middelen zijn hard nodig, zodat we samen met de instelling tot een oplossing kunnen komen.

Grote investeringen musea.
Op dit budget houden we € 55.000,-- over (voordeel). Voor grote investeringen in de Drentse Musea is in 2024 € 100.000 begroot in het kader van de uitwerking van het coalitieakkoord 2023-2027. In 2025 en 2026 is vervolgens nog eens € 1 miljoen per jaar hiervoor begroot. Momenteel wordt er gewerkt aan een toekomstplan voor het Hunebedcentrum (samen met Geopark de Hondsrug en het Drents Lanschap), het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en fase 2/3 van het Veenpark. Hiervoor zijn in 2024 plankosten gemaakt van € 45.000. Op het budget blijft dus € 55.000 over. De financieringsbehoefte van de grote investeringen bij de musea van provinciaal belang zal velen malen groter zijn dan de middelen die we momenteel voor 2025 en 2026 nog hebben begroot. De plannen van alleen het Herinneringscentrum Kamp Westerbork gaan bijvoorbeeld al € 55 miljoen kosten. Hierover worden momenteel ook gesprekken gevoerd met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Toekomstplan Drents Museum De Buitenplaats.
Op dit budget is een (technisch) voordeel ontstaan van € 294.500,--. Uit de voortgangsrapportage van Drents Museum de Buitenplaats blijkt dat de voortgang van de investering lager is dan gepland. Hierdoor wordt de lastneming voor deze grote subsidie € 294.500,-- lager dan begroot (voordeel). Dit verschil wordt gestort in de reserve grote subsidies ter dekking van de lastneming in de komende jaren.

Aandeel noodfonds cultuur
Op dit budget blijft 61.843,-- over (voordeel). In 2024 is € 45.000,-- beschikbaar gesteld aan het platform Drentse Musea voor het ondersteunen van Drentse Musea bij een aanvraag voor museum registratie. Omdat dit project wordt uitgevoerd tussen 1/1/2025 en 31/12/2025 verklaart dit een voordeel van € 45.000,-.

Doelstelling: 7.02.11 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van evenementen
Het voordeel op deze doelstelling bedraagt: € 64.221,--. Dit komt voor € 50.000,-- omdat het college voornemens was om een bijdrage te leveren aan de festiviteiten rondom 100 jaar TT. In eerste instantie heeft de provincie aangegeven een bijdrage te willen leveren aan een reeks theatervoorstellingen. Eind november is duidelijk geworden dat dit initiatief niet haalbaar is. Tegelijkertijd waren verschillende partijen reeds van start gegaan met de voorbereidingen van andere activiteiten in het kader van het jubileum en passend bij de doelstellingen van de provincie. De subsidieverlening kon niet meer op tijd plaatsvinden in 2024.

Beleidsopgave: 7.03 Sociaal Drenthe voor iedereen

De totale afwijking betreft een voordeel van € 373.919,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Doelstelling: 7.03.01 Verbeteren van leefbaarheid en bereikbaarheid.
Het voordeel op deze doelstelling bedraagt € 143.967,--. Dit betreft het ontwikkelbudget dat valt onder de post Sociaal maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning. Die is voor € 153.773,- onderbenut gebleven. Dit budget wordt ingezet voor meerjarige programmatische aanpakken. Het realiseren van deze aanpakken vereist van onze samenwerkingspartners plannen met een programmatisch en vernieuwend karakter. Gebleken is dat de tijd vanaf de vaststelling van de Sociale Agenda deze zomer tot 1 januari 2025 te kort dag was voor veel van onze partners om dergelijke plannen in te dienen. Voor 2025 verwachten we echter volledige benutting van het Ontwikkelbudget

Doelstelling: 7.03.02 Verminderen armoede en laaggeletterdheid
Het voordeel op deze doelstelling bedraagt € 143.784,-- Het betreft voornamelijk het innovatiebudget bestaanszekerheid dat niet volledig is benut. Wij hadden rekening gehouden met een subsidie voor het passend onderwijs van € 100.000,-- in 2024. Maar de verleende subsidie in 2024 van € 100.000,-- mag volgens de subsidieverantwoordingsregels van het BBV niet in het jaar 2024 worden verantwoord omdat de projectperiode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025 loopt. Hierdoor moet de subsidieverlening in het jaar 2025 worden verantwoord.

Beleidsopgave: 7.04 Sport en Bewegen stimuleren

De totale afwijking betreft een voordeel/nadeel van € 1.166.436,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Doelstelling: 7.04.01 Vergroten maatschappelijk en economische effecten sportactiviteiten
Het voordeel op deze doelstelling bedraagt € 1.166.436,--. Het betreft:

Sport algemeen
Aan het begin van deze collegeperiode is afgesproken eenmalig € 1.000.000,-- extra beschikbaar te stellen met betrekking tot sportevenementen. Een deel van dit budget is in 2024 beschikt. In de loop van 2025 worden de subsidieaanvragen voor de komende jaren verwacht. Het voordeel op dit budget bedraagt € 700.000,--. Wij verzoeken om het restant budget te mogen overhevelen naar 2025.

Kwaliteitsimpuls voor bovenregionale sportaccommodaties
Het college en PS hebben in 2021 aangegeven een bedrag beschikbaar te stellen voor de voltooiing  van het wielercentrum in Assen. Hiervoor heeft de gemeente Assen destijds een beschikking  ontvangen. Daarnaast zet de Stichting Wielercentrum Assen (SWA) zich in voor de ontwikkeling van de wielerbaan. Alhoewel de gemeente kenbaar heeft gemaakt dat het plan waarop destijds een beschikking is afgegeven niet doorgaat, ziet SWA nog kansen. Omdat het budget echter niet aan de overhevelingscriteria voldoet ontstaat een voordeel op dit budget van € 500.000,-- in 2024. In 2025 verwachten we een aangepast plan of een definitief besluit van partijen om de doorontwikkeling stop te zetten.

Beleidsopgave: 7.01 Oog voor cultureel erfgoed

De totale afwijking betreft een voordeel van € 2.180,--.

Beleidsopgave: 7.02 Cultuur en evenementen

De totale afwijking betreft een voordeel van € 17.390,--.

Beleidsopgave: 7.03 Sociaal Drenthe voor iedereen

Niet van toepassing.

Beleidsopgave: 7.04 Sport en Bewegen stimuleren

Niet van toepassing.