Reserve natuurbeleid
R129 | Reserve natuurbeleid | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Saldo aanvang jaar (1) | 73.395.788 | 86.534.168 | 71.660.251 | 35.878.718 | 16.976.612 |
Begrote onttrekking (2) | 48.302.518 | 47.758.506 | 103.766.419 | 60.512.612 | 15.560.865 |
Begrote toevoeging (3) | 36.699.306 | 32.884.589 | 67.984.886 | 41.610.506 | 22.814.405 |
Begrote lasten programma (4) | 80.926.997 | 93.916.907 | 102.385.195 | 87.425.972 | 59.095.560 |
Werkelijke/beoogde lasten programma (5) | 51.050.591 | 93.916.907 | 102.385.195 | 87.425.972 | 59.095.560 |
Begrote baten programma (6) | 17.309.457 | 26.534.429 | 14.758.719 | 9.220.935 | 5.708.709 |
Werkelijke/beoogde baten programma (7) | 12.174.643 | 26.534.429 | 14.758.719 | 9.220.935 | 5.708.709 |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 86.534.168 | 71.660.251 | 35.878.718 | 16.976.612 | 24.230.152 |
Reserve natuurbeleid | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | De programmatische aanpak van het nieuwe natuurbeleid voor de onderdelen natuurbeheer, ontwikkelopgave nieuwe natuur en PAS mogelijk te maken. |
|---|---|
Instellingsbesluit | Jaarstukken 2013 d.d. 28 mei 2014 |
Portefeuillehouder | Egbert van Dijk |
Programma | 2: Landelijk gebied |
Toelichting | De doelstelling van deze reserve is de egalisatie van uitgaven en inkomsten van het Programma Natuurlijk Platteland over de jaren tot en met 2027. In het kader van het Programma Natuurlijk Platteland zijn inspanningsafspraken gemaakt voor de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). |
Wat was in 2024 gepland? | De begrote baten en lasten zijn grotendeels gebaseerd op de (meerjaren) Prestatieovereenkomst 2024 die is afgesloten met Prolander. Voor de baten en lasten per begrotingsdoelstelling verwijzen wij naar het desbetreffende begrotingsonderdeel. Per 1 januari 2024 verwachten wij dat de omvang van de reserve € 64.377.116,-- zal bedragen. Per 31 december 2024 verwachten wij dat de omvang is verminderd tot € 54.699.906,--. |
Wat is in 2024 gerealiseerd? | De werkelijke mutatie van de Reserve natuurbeleid wijkt af van de Begroting 2024 door vertraging in de projecten die door Prolander worden uitgevoerd. Evenals in 2023 wordt dit voornamelijk veroorzaakt door het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en het Toekomstgericht Landelijk Gebied Drenthe (TLGD). De werkelijke programmabaten vallen € 5.134.813,-- lager uit dan begroot, de werkelijke programmalasten zijn € 30.208.835,-- lager. Van dit bedrag wordt € 332.429,-- toegevoegd aan de Reserve verstrekte subsidies. Per saldo resulteren deze mutaties in een aanvullende storting in de Reserve natuurbeleid van € 24.741.593,--. De omvang van de reserve komt hiermee eind 2024 op € 86.534.168,--. |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | Evenals in 2023 wordt de vertraging in de projecten grotendeels veroorzaakt door de onzekerheden die het NPLG/TLGD biedt, waardoor de inrichting van de natuur wordt vertraagd. De extra storting in 2024 zal op een later tijdstip alsnog moeten worden onttrokken om de natuurdoelstellingen te realiseren. |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen | |