Reserve Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe
R136 | Reserve Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Saldo aanvang jaar (1) | 4.095.423 | 933.168 | 933.168 | 933.168 | 933.168 |
Begrote onttrekking (2) | 4.095.423 | - | - | - | - |
Begrote toevoeging (3) | 1.931.250 | - | - | - | - |
Begrote lasten programma (4) | 6.682.396 | 3.816.832 | 249.500 | - | - |
Werkelijke/beoogde lasten programma (5) | 8.239.004 | 3.816.832 | 249.500 | - | - |
Begrote baten programma (6) | 1.670.599 | 954.208 | 62.375 | - | - |
Werkelijke/beoogde baten programma (7) | 2.229.125 | 954.208 | 62.375 | - | - |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 933.168 | 933.168 | 933.168 | 933.168 | 933.168 |
Reserve Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | De reserve vloeit voort uit de Regio Deal tussen het Rijk, de provincie Drenthe en 6 gemeenten, waarvan 5 in Drenthe en 1 in Overijssel. De rijksmiddelen, die via een doeluitkering beschikt zijn in 2019 en 2020, worden in een ander ritme ontvangen dan dat de uitgaven worden gedaan. De Regio Deal loopt van 2019 t/m 2024. De middelen in de reserve zijn bedoeld voor het realiseren van de Regio Deal. |
|---|---|
Instellingsbesluit | Provinciale Staten Besluit 2019-880 d.d. 27 mei 2019 |
Portefeuillehouder | Willemien Meeuwissen |
Programma | 8: Middelen en mensen |
Toelichting | De reserve vloeit voort uit de Regio Deal Zuidoost-Drenthe I tussen het Rijk, de provincie Drenthe en 6 gemeenten, waarvan 5 in Drenthe en 1 in Overijssel. De Regio Deal I had een looptijd van 2019 t/m 2023. In de 1e helft van 2024 hebben de deelnemende partijen ingestemd met de verlening van de samenwerkingsovereenkomst t/m 2025. |
Wat was in 2024 gepland? | In 2024 wordt een onttrekking van € 4.095.423,-- verwacht aan de reserve. Dit bedrag wordt ingezet voor projecten in het kader van de Regio Deal Zuidoost-Drenthe I. Daarnaast wordt een storting in de reserve van € 1.931.250,-- verwacht. |
Wat is in 2024 gerealiseerd? | De begrote onttrekkingen en toevoegingen zijn gerealiseerd. Daarnaast is in 2024 € 998.082,-- extra aan de reserve onttrokken. |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | Naast de hogere bestedingen in het kader van de Regio Deal Zuidoost-Drenthe I zijn bij drie grote projectsubsidies de subsidielasten (deels) doorgeschoven naar 2025. Bij twee andere projectsubsidies is in 2024 meer besteed dan verwacht. Per saldo is er € 998.082,-- aan deze reserve onttrokken. |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen | |