Reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen
R131 | Reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Saldo aanvang jaar (1) | 9.655.738 | 12.117.593 | 7.465.967 | 3.361.623 | 3.361.623 |
Begrote onttrekking (2) | 4.143.403 | 4.651.626 | 4.104.344 | - | - |
Begrote toevoeging (3) | 7.858.011 | - | - | - | - |
Begrote lasten programma (4) | 5.199.856 | 13.832.485 | 13.285.203 | 9.135.917 | 9.135.917 |
Werkelijke/beoogde lasten programma (5) | 6.738.931 | 13.832.485 | 13.285.203 | 9.135.917 | 9.135.917 |
Begrote baten programma (6) | 44.000 | - | - | - | - |
Werkelijke/beoogde baten programma (7) | 330.322 | - | - | - | - |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 12.117.593 | 7.465.967 | 3.361.623 | 3.361.623 | 3.361.623 |
Reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Aanvullende dekking op het exploitatiebudget van groot variabel onderhoud met betrekking tot wegen en vaarwegen. |
|---|---|
Instellingsbesluit | Begroting 2016 d.d. 11 november 2015 |
Portefeuillehouder | Henk Jumelet |
Programma | 5: Mobiliteit en bereikbaarheid: |
Toelichting | Deze reserve, ingesteld in 2016, vangt de jaarlijkse pieken en dalen in de opgaven voor groot onderhoud op. In de actualisatie van het MJOP 2023-2026 staat de nieuwe programmering waarin verwachte kostenstijgingen en extra lasten voor duurzaam werken zijn opgenomen. |
Wat was in 2024 gepland? | Ter dekking van de kosten van groot onderhoud zijn voor de jaren 2024 tot en met 2026 de volgende onttrekkingen begroot: € 4,1 miljoen, € 4,6 miljoen en € 4,1 miljoen. Daarnaast is er in 2024 een begrote toevoeging gepland van € 7,6 miljoen. |
Wat is in 2024 gerealiseerd? | De begrote toevoeging was per saldo € 3.714.608,--. De werkelijke lasten waren € 1.539.075,-- hoger dan begroot. De werkelijke baten waren € 286.322,-- hoger dan begroot. Dit leidt tot een toename van de reserve met € 2.461.855,--. |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | In de Toelichting op verschillen begroting en rekening onder programma 5 Beleidsopgave 5.07 worden de verschillen tussen begroting en realisatie nader toegelicht. |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen | |